15.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» Учебный сайт
Учебные материалы


15.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»



15.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»


Исполнитель подпрограммы – департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году законом об областном бюджете на реализацию подпрограммы, составили 327 718,8 тыс. руб.


Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2016 году, составили 327 718,8 тыс. руб.


Фактически в 2016 году на реализацию подпрограммы направлено 327 489,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том числе:



  • Дорожный фонд Воронежской области (прочие расходы) – 295 188,2 тыс.руб.



  • прочие расходы – 32 301,7 тыс.руб.



Подпрограмма включает 1 основной показатель «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, %».
В 2016 году фактическое значение целевого показателя составило 99,7% (99,7% от запланированного на 2016 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 31 451,7 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию основного мероприятия 2. «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями» направлено 850,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
На реализацию основного мероприятия 3. «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 45 188,2 тыс.руб. – средства областного бюджета (Дорожный фонд).
В рамках основного мероприятия проведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями.
На реализацию основного мероприятия 4. «Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов» направлено 250 000,0 тыс.руб. – средства областного бюджета (Дорожный фонд).

15.4. Финансирование подпрограммы «Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива»


Исполнитель подпрограммы – департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2016 году законом об областном бюджете не предусмотрены.


16. ГП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»


Программа утверждена

постановлением правительства области от 13.12.2013 № 1088 (в ред. от 22.12.2016 № 976) с общим объемом финансирования 65 601 175,16 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 37 227 520,17 тыс. руб., областной бюджет – 22 755 930,68 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 194 420,67 тыс. руб., внебюджетные источники – 5 423 303,62, из них: средства юридических лиц – 3 969 795,12 тыс. руб., средства физических лиц –1 453 508,5 тыс. руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент аграрной политики Воронежской области.
План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом департамента аграрной политики Воронежской области от 31.03.2016 № 60-01-04/53 (в ред. от 23.03.2017 № 60-01-07/23).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году законом об областном бюджете на реализацию программы, составляют 10 175 357,9 тыс. руб.


Из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, составили – 7 168 877,5 тыс. руб.


Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2016 году, составили 10 422 434,3 тыс. руб.


Фактически (кассовое исполнение) в 2016 году на реализацию государственной программы направлено 10 706 760,0 тыс. руб.


В том числе:


- федеральный бюджет - 172 073,38 тыс.руб.;


- областной бюджет - 10 091 768,2 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, - 7 154 646,1 тыс.руб.),


- местные бюджеты – 45 353,6 тыс.руб.;


- внебюджетные источники - 397 564,87 тыс.руб., в том числе:



  • средства юридических лиц – 137 491,84 тыс.руб.;



  • средства физических лиц - 260 073,03 тыс.руб.



Расходы из федерального и областного бюджетов распределены по направлениям:



  • Дорожный фонд Воронежской области – 86 638,68 тыс.руб. (0,8%), из них:



  • бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности – 34 601,23 тыс.руб. (0,3%);



  • субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности – 52 037,45 тыс.руб. (0,5%);



  • объекты капитального строительства (ОАИП) – 181 231,62 тыс.руб. (1,8%), из них:



  • бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности – 6 572,82 тыс.руб. (0,1%);



  • субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности – 174 658,8 тыс.руб. (1,7%);



  • капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 1 361,82 тыс.руб.;



  • прочие расходы – 9 994 609,44 тыс.руб. (97,4%).



Объем выполненных работ составил 10 797 588,0 тыс.руб. (100,8% к уровню фактического финансирования), в том числе федеральный бюджет - 172 058,5 тыс.руб., областной бюджет - 10 091 768,18 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, - 7 154 646,1 тыс.руб.), местные бюджеты – 45 353,6 тыс.руб., внебюджетные источники - 488 407,75 тыс.руб. (средства юридических и физических лиц).
Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.
Программа включает 133 показателя. В 2016 году достигнуто 105 показателя.
Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой, составляет 170,7%. Доля достигнутых показателей составляет 78,9%.
В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение
на 2016 год

Фактически достигнутое значение за 2016 год

Степень выполнения, %

1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему году

102,5

103,4

100,9

2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

% к предыдущему году

 105,3

190,0

180,4

3

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

%

 13,0

24,3

186,9

4

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

руб.

 17 800,0

25 251,7

141,9

В 2016 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы (100% от плана).

В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных программ эффективность программы оценивается выше средней.


На результаты оценки повлияла низкая доля достигнутых целевых показателей (78,9%), а также степень использования средств (менее 95%) на реализацию подпрограммы 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы 13 «Развитие аквакультуры».
Программа включает 15 подпрограмм, в том числе:
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 117
Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;



2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная