Министерство здравоохранения свердловской области министерство здравоохранения свердловской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ Учебный сайт
Учебные материалы


Министерство здравоохранения свердловской области министерство здравоохранения свердловской области





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  • МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  • ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ

  • ГБОУ СПО «СОМК»

  • Место внутреннего аудита

  • в организации

  • образовательного процесса

  • Подготовила:
  • Методист,

  • ПРК Рубцова Т.Д.

  • 2011

  • Екатеринбург




























ПРОТОКОЛ № 3

  • ПРОТОКОЛ № 3

  • заседания рабочей группы по разработке, внедрению и подготовке к

  • сертификации СМК колледжа

  • от 14.10.10

  • Присутствовали: 14 человек

  • Отсутствовали:

  • Повестка дня

  • 1. Информация об обучении внутренних аудиторов по курсу «Внутренний аудит СМК образовательного учреждения»

  • Слушали ведущего аудитора Манькову Н.А., которая познакомила членов рабочей группы с материалами по проведению внутреннего аудита.

  • Решение:

  • Информацию принять к сведению.

  • 2. Организация проведения внутренних аудитов в ГОУ СПО СОФК

  • Представила проект программы внутренних аудитов ГОУ СПО СОФК на 2010-2011учебный год, план внутренних аудитов на октябрь 2010-2011учебного года.

  • Решение:

  • 1. Информацию принять к сведению.

  • 2. Представить программу и план внутренних аудитов на согласование и утверждение.

  • 3. Провести внутренние аудиты по следующему графику:

  • Кафедра СД – 27.10.10 (Серебрякова А.И.)

  • Учебная часть – 26.10.10 (Манькова Н.А.)

  • Отдел кадров – 28.10.10 (Борисова Н.Г.)

  • АХЧ – 26.10.10 (Синева Т.В.)

  • В срок до 30.10.10 результаты аудитов представить ПРК

  • ПРК, руководитель рабочей группы Т.Д.Рубцова





НАЗНАЧЕНИЕ

  • НАЗНАЧЕНИЕ

  • Настоящая документированная процедура устанавливает ответственность и требования к планированию и проведению внутренних аудитов системы менеджмента качества колледжа, документированию и поддержанию в рабочем состоянии свидетельств аудита, а также к последующим действиям, включая верификацию предпринятых мер.

  • Положения настоящей документированной процедуры обязательны для сотрудников, проводящих внутренний аудит и всех сотрудников колледжа, деятельность которых связана с выполнением требований к системе менеджмента качества колледжа

  • Настоящая документированная процедура входит в состав документов системы менеджмента качества колледжа

  • Данная процедура развивает положения РК 01-2010 «Руководство по качеству колледжа в части требований п.8.2.2 «Внутренние аудиты».



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

  • НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

  • В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

  • МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

  • МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

  • ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Методические рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны окружающей среды.

  • ГОСТ Р ИСО 9004 - 2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации к улучшению деятельности.

  • РК -01-2010 «Руководство по качеству».

  • СТО ПСМК 4.2.3-01-2010 «Управление документацией».

  • СТО ПСМК 8.3.-8.5-01-2010 «Управление несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями».

  • СТО ПСМК 4.2.4-01-2010 «Управление записями».



ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

  • ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

  • Данная процедура распространяется на всех сотрудников колледжа, деятельность которых связана с выполнением требований к системе менеджмента качества в соответствии с организационной структурой, утвержденной приказом директора.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

    • Ответственность за утверждение данной документированной процедуры несёт методист.
    • Ответственность за внедрение и управление процедурой несет ведущий внутренний аудитор колледжа.
    • Ответственность за разработку процедуры, ее соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008, за организацию и координацию деятельности по выполнению конкретных этапов процесса внутреннего аудита и их конечные результаты несёт ведущий аудитор.
    • Ответственность за проведение корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных и потенциальных несоответствий и их причин по результатам внутреннего аудита несёт руководитель структурного подразделения, в котором несоответствие было выявлено.


Цели аудита:

      • Цели аудита:

  • - оценка соответствия образовательной деятельности колледжа и связанных с ней результатов запланированным мероприятиям, требованиям МС ИСО 9001:2008 и другим критериям аудита (стандартам, контракту и т.д.);

  • - оценка результативности и эффективности функционирования системы менеджмента качества с точки зрения достижения Политики и Целей, определенных в области качества, и определение возможностей и путей ее улучшения (идентификация области потенциального улучшения системы менеджмента качества);

  • - установление соответствия и несоответствия СМК установленным требованиям;

  • - оценка способности колледжа выполнить требования потребителей;

  • - определение всех причин выявленных несоответствий (основных, дополнительных, сопутствующих);

  • - проверка и оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок.



К материалам или документам, которые могут быть запрошены аудиторской группой, относятся:

      • К материалам или документам, которые могут быть запрошены аудиторской группой, относятся:

  • - цели структурного подразделения в области качества;

  • - положение о структурном подразделении;

  • - должностные инструкции руководителей проверяемых структурных подразделений;

  • - нормативные документы, используемые в работе структурных подразделения (стандарты, положения, инструкции и т.д.);

  • - материалы по предыдущим внутренним аудитам и другие.



Последовательность проведения аудита:

      • Последовательность проведения аудита:

  • Уведомление и доведение плана аудита до проверяемого структурного подразделения;

  • Проведение совещания с руководителем проверяемого структурного подразделения;

  • Проведение аудита;

  • Составление отчета о результатах аудита;

  • Оценивание аудиторов.



В ходе аудита на месте должны использоваться следующие методы аудита:

      • В ходе аудита на месте должны использоваться следующие методы аудита:

  • - опросы сотрудников;

  • - наблюдения за деятельностью, окружающей и производственной средой и условиями труда;

  • - анализ документов системы менеджмента качества;

  • - анализ первичных носителей информации;

  • - и другие методы.



Анализ итогового отчета высшим руководством

    • Анализ итогового отчета высшим руководством

      • Ведущий внутренний аудитор должен представить итоговый отчет ПРК в установленный программой аудита срок и согласовать план корректирующих или предупреждающих действий (приложение И) с руководителями проверяемых структурных подразделений.
      • ПРК анализирует итоговый отчет, директор утверждает план корректирующих или предупреждающих действий.
      • Руководители структурных подразделений должны обеспечить, чтобы действия для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин предпринимались в надлежащие сроки, согласно плану корректирующих действий.


ЗАПИСИ

  • ЗАПИСИ

  • Все этапы планирования и проведения внутренних аудитов должны сопровождаться соответствующими записями по качеству.

  • К записям по качеству относятся следующие документы:

  • Годовая программа проведения внутренних аудитов Ф.8.2.2-01-01-2010;

  • Протокол несоответствия;

  • План проведения аудита Ф.8.2.2-01-02-2010;

  • Опросный лист Ф 8.2.2-01-03-2010;

  • Служебная записка;

  • Контрольный лист по аудиту Ф.8.2.2-01-04-2010;

  • Отчет о несоответствии Ф.8.2.2-01-05-2010;

  • Итоговый отчет по аудиту Ф.8.2.2-01-06-2010;

  • План корректирующих и предупреждающих действий Ф.8.2.2-01-09-2010;

  • Запись о выполнении плана корректирующих действий и предупреждающих действий;

  • Отчет об анализе результатов внутренних проверок;

  • Справка о работе аудиторской группы Ф.8.2.2-01-08-2010;

  • Лист данных аудитора (личный листок);

  • Управление записями по качеству производится в соответствии с СТО ПСМК 4.2.4-01-2010«Управление записями».



  • Перечень рассылки

  • СТО ПСМК 8.2.2-01-2010 «Внутренние аудиты»

  • Директор Т. Н. Федорова

  • Заместитель директора по учебной работе Е. В. Щипанова

  • Заместитель директора по воспитательной работе И. П. Логиновских

  • Заместитель директора по учебно-производственной работе С. Р. Шумгунова

  • Заместитель директора по АХЧ О. И. Соломенникова

  • Методист Т. Д. Рубцова

  • Специалист по кадрам Л. Ф. Вастиева

  • Заведующий отделением очно-заочной (вечерней) формы обучения Е. И. Зыкова

  • Заведующий отделением повышения квалификации И. П. Губина

  • Председатель ЦМК ОГСЭД З. А. Азанова

  • Зав. кафедрой ОПД А.И.Серебрякова

  • Зав. кафедрой СД Н.А. Манькова

  • Председатель ПМК фармацевтической технологии Н. Г. Борисова

  • Психолог Г. В. Супрунова

  • Инженер по охране труда Т.Г. Гребенщикова

  • Заведующий библиотекой З.А. Азанова

  • Руководитель физического воспитания Н. Л. Ергунова



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  • МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  • ГОУ СПО СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

  • П Р И К А З

  • 31 августа 2010 года № 160/од

  • Екатеринбург

  • О введение в действие документов

  • системы менеджмента качества

  • 1. Ввести в действие документы СМК с даты подписания настоящего приказа:

  • 1.1. Политика в области качества ГОУ СПО Свердловский областной фармацевтический колледж.

  • 1.2. Цели в области качества на 2010-2011 учебный год.

  • 1.3. РК-01-2010 Руководство по качеству.

  • 1.4. СТО ПСМК 4.2.3-01-2010 Управление документацией системы менеджмента качества.

  • 1.5. СТО ПСМК 4.2.4-01-2010 Управление записями.

  • 1.6. СТО ПСМК 8.2.2-01-2010 Внутренние аудиты.

  • 1.7. СТО ПСМК 8.3-8.5-01-2010 Управление несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями.

  • 1.8. СТО СМК 7.3.-01-2010 Разработка рабочих учебных планов специальности.

  • 1.9. СТО СМК 7.3.-02-2010 Разработка программ учебных дисциплин.

  • 1.10. СТО СМК 7.3.-03-2010 Разработка учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин.

  • 1.11. КП 3.2.1-01-2010 Приём студентов.

  • 1.12. КП 3.2.2.-01-2010 Реализация учебного процесса.

  • 1.13. КП 3.2.3.-01-2010 Реализация учебно-производственного процесса (УПП).

  • 1.14. КП 3.2.4.-01-2010 Реализация учебно-воспитательного процесса.

  • 1.15. КП 3.2.5.-01-2010 Проведение итоговой государственной аттестации (ИГА), выпуск специалистов.

  • 1.16. КП 3.3.1.-01-2010 Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования.

  • 2. Руководителю рабочей группы распространить документы по подразделениям согласно Перечню рассылки (Приложение 1)

  • 3. Руководителям подразделений обеспечить ознакомление сотрудников с полученными документами и проставить подписи в листах регистрации ознакомления (приложения к каждому документу СМК).

  • Директор Т.Н. Федорова







Распоряжение по учебной части

  • Распоряжение по учебной части

  • от 08 апреля 2010 года

  • С 05 по 07 апреля 2010г. согласно плана внутриколледжного контроля проведена проверка методического обеспечения дисциплин общепрофессионального цикла базовый уровень: клиническая патология, гигиена с экологией человека, безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф, ботаника. Повышенный уровень – гигиена аптечных предприятий и охрана здоровья.

  • Цель проверки:

  • совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;

  • состояние и качество ведения методической документации;

  • выполнение плана внутриколледжного контроля.

  • Итоги проверки:

  • Представлены календарно-тематические планы, рабочие программы, методические материалы для организации образовательного процесса преподаваемых дисциплин.

  • Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями нормативных документов.

  • Календарно-тематические планы не соответствует требованиям, т.к. содержание материала соответствует теме занятия, а не отражает каждое занятие. В календарно-тематическом плане дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» отмечены только дидактические цели.

  • Представлены методические разработки для преподавателей на каждое практическое занятие по всем дисциплинам.

  • Методические указания для студентов представлены по всем дисциплинам, кроме дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф».

  • Поурочные папки для проведения практических занятий соответствуют требованиям по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф».

  • Требует доработки дидактический материал, необходимый для проверки знаний студентов (тестовый контроль, в т.ч. для проведения семинарских занятий).

  • Представлены материалы для проведения теоретических занятий. Необходимо сделать корректировку технологических карт.

  • Выводы:

  • В целом методическое обеспечение общепрофессиональных дисциплин удовлетворительное.

  • Замечания по календарно-тематическим планам устранить до 30.06.2010г.

  • Сформировать поурочные папки в соответствии с требованиями до 30.06.2010г.

  • Методические указания для студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» предоставить зам. директора по учебной работе до 20.06.2010г.

  • Корректировку тестовых заданий, методических разработок произвести в рабочем порядке.

  • Зам. директора по учебной работе Е.В. Щипанова



  • 2-3 ноября в колледже прошел второй этап Сертификации – проверки системы менеджмента качества ГОУ СПО Свердловский областной фармацевтический колледж.

  • В ходе проверки установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и , в целом, результативна и соответствует требованиям.







Проведение внутренних аудитов позволяет повысить эффективность функционирования образовательного учреждения и дает возможность оценивать и прогнозировать деятельность его структурных подразделений.

  • Проведение внутренних аудитов позволяет повысить эффективность функционирования образовательного учреждения и дает возможность оценивать и прогнозировать деятельность его структурных подразделений.




Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;



2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная